Как исправить ошибку в РКО при выдаче заработной платы в 1С 8.2?

Comments

• Цитата: Здравствуйте. такая беда. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.5)Попробую объяснить. Во вложении 2 файла 1. ОСВ по сч 70 с ошибкой. 2. причина ошибки. В том периоде при выдаче ЗП РКО на ее выплату вводили в 1С бухгалтерия на основании ведомости. Во втором файле (скрин РКО) видно, что была заполнена вкладка - Счет затрат на компенсацию за задержку ЗП, хоя не должен был быть заполнен, тк задержки не было.Помогите Исправить😀 а то горит все красным(

  
  Добрый день!
  В копии базы отмените проведение РКО и уберите все что записано на вкладке. А также проверьте в ведомости начисления чтобы там такого не было, убирается также после отмены проведения документа РКО. Проверьте обязательно все начисления по з/пл и налогам от ФОТ.
  Когда все получится, перенесете данные в основную базу.
• а ведь там закрытые периоды. фирма на ОСН
• Цитата: а ведь там закрытые периоды. фирма на ОСН

  
  А почему закрыли период не проверив правильность начислений? Кто накосячил?
• в тот период меня не было
• Цитата: в тот период меня не было

  
  Отчетность сдали с косяком, т.е. задолженность отражена в отчетности? Если не отразили тогда нужно исправлять там где ошибка.
  А если уже все отразилось и подписано в отчетности, тогда испраляете в соответствии с ПБУ 22.2010. Попробуйте в копии базы сторнировать эти начисления и провести правильные начисления, в периоде обнаружения. Составляете бух.справку. Других вариантов я не вижу.
• Цитата: Отчетность сдали с косяком, т.е. задолженность отражена в отчетности? Если не отразили тогда нужно исправлять там где ошибка.А если уже все отразилось и подписано в отчетности, тогда испраляете в соответствии с ПБУ 22.2010. Попробуйте в копии базы сторнировать эти начисления и провести правильные начисления, в периоде обнаружения. Составляете бух.справку. Других вариантов я не вижу.

  
  отчетность за год еще не сдана,а те периоды в которых были эти ошибки естественно сданы (1-2 квартал)
  То есть - ввожу документ "Операции введенные вручную" , способ заполнения документа - "Сторно движений документа". А потом также через "Операции введенные вручную" , способ заполнения - "вручную" забиваю Д70 К51 по сотрудником. я верно рассуждаю?
• Цитата: Цитата: Отчетность сдали с косяком, т.е. задолженность отражена в отчетности? Если не отразили тогда нужно исправлять там где ошибка.А если уже все отразилось и подписано в отчетности, тогда испраляете в соответствии с ПБУ 22.2010. Попробуйте в копии базы сторнировать эти начисления и провести правильные начисления, в периоде обнаружения. Составляете бух.справку. Других вариантов я не вижу.отчетность за год еще не сдана,а те периоды в которых были эти ошибки естественно сданы (1-2 квартал)То есть - ввожу документ "Операции введенные вручную" , способ заполнения документа - "Сторно движений документа". А потом также через "Операции введенные вручную" , способ заполнения - "вручную" забиваю Д70 К51 по сотрудником. я верно рассуждаю?

  
  По сторно верно.
  А вот отченость в фонды сдали с остатком задолженности по насчислению взносов? Получается, придется сдавать корректирующие сведения, но, это уже вопрос для другой темы.
• в фонды все сдано верно,без этих разниц 💃
  спасибо огромное💐 💐 💐
• А почему К51? Выплата через расчетный счет?
• Цитата: А почему К51? Выплата через расчетный счет?

  
  Извините,видимо торопилась,конечно 50 сч